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　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十三條的規(guī)定，深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組，自2023年9月6日至10月31日，對(duì)深圳市鹽田區(qū)人民醫(yī)院發(fā)熱門診大樓及配套設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)情況開(kāi)展審計(jì)，并對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行了必要的延伸和追溯。

　　一、基本情況

　　鹽田區(qū)人民醫(yī)院發(fā)熱門診大樓及配套設(shè)施項(xiàng)目位于鹽田區(qū)海山街道，為新建發(fā)熱門診大樓，計(jì)劃投資總額為41378萬(wàn)元，資金來(lái)源為區(qū)政府投資。項(xiàng)目用地面積8922㎡，總建筑面積38060㎡，其中地下兩層、半地下一層，地上十層，2022年4月開(kāi)工，截至2023年10月，已累計(jì)支付18115.32萬(wàn)元。

　　二、審計(jì)評(píng)價(jià)

　　鹽田區(qū)委區(qū)政府高度重視鹽田區(qū)人民醫(yī)院發(fā)熱門診大樓及配套設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目開(kāi)展以來(lái)，多次組織召開(kāi)協(xié)調(diào)推進(jìn)會(huì)，以將項(xiàng)目建設(shè)成為集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防等多功能為一體的現(xiàn)代化感染性疾病專科大樓為目標(biāo)，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，彌補(bǔ)深圳東部地區(qū)傳染疾病預(yù)防治療的醫(yī)療衛(wèi)生資源匱乏的現(xiàn)狀，滿足人民群眾對(duì)傳染疾病醫(yī)療、保健、服務(wù)的需求，進(jìn)一步提升鹽田區(qū)應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力和水平。審計(jì)結(jié)果表明，建設(shè)單位在執(zhí)行基建程序方面，完成了可行性研究報(bào)告批復(fù)、項(xiàng)目概算批復(fù)、水土保持方案和施工許可等工作。在招投標(biāo)方面，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，按程序確定相關(guān)單位。工程建設(shè)過(guò)程中，建設(shè)單位基本能按相關(guān)規(guī)定對(duì)工程質(zhì)量、安全、投資、進(jìn)度、資金使用等實(shí)施管理。但審計(jì)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目也存在未按規(guī)定辦理審批許可手續(xù)、實(shí)施過(guò)程中管理不規(guī)范、建設(shè)進(jìn)度滯后等問(wèn)題。

　　三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和處理意見(jiàn)

　　（一）未及時(shí)辦理排水許可證延續(xù)許可手續(xù)。

　　該項(xiàng)目《城市排水許可證》有效期至2023年7月11日。截至2023年10月18日，排水許可證有效期已滿，但該項(xiàng)目仍在施工、排水，未取得排水許可證延續(xù)許可。

　　區(qū)工務(wù)署應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，對(duì)相關(guān)許可過(guò)期的，及時(shí)辦理許可延續(xù)。

　?。ǘ╉?xiàng)目建設(shè)管理不規(guī)范。

　　1.部分工序未按圖紙施工。

　　2023年10月18日，審計(jì)踏勘施工現(xiàn)場(chǎng)，在靠近田東中學(xué)一側(cè)坡道范圍施工區(qū)域，軸線9a與Ga交點(diǎn)附近的坡道區(qū)域，施工順序與圖紙說(shuō)明不一致。

　　2.造價(jià)咨詢工作缺乏統(tǒng)籌，部分內(nèi)容重復(fù)。

　　項(xiàng)目造價(jià)咨詢工作實(shí)際完成的前期階段概算編制書與施工階段預(yù)算書內(nèi)容均按照預(yù)算書編制要求完成，工程清單編制等部分內(nèi)容存在重復(fù)的情形。

　　3.全過(guò)程造價(jià)咨詢服務(wù)未在規(guī)定時(shí)限簽訂合同。

　　全過(guò)程造價(jià)咨詢服務(wù)經(jīng)公開(kāi)招標(biāo)，于2021年9月9日發(fā)出中標(biāo)通知書，建設(shè)單位未在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)簽訂書面合同，超期38日。

　　4.未及時(shí)辦理設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)。

　　設(shè)計(jì)院2021年10月15日發(fā)出基坑BG01、邊坡BG01《工程設(shè)計(jì)變更（補(bǔ)充）通知單》，建設(shè)單位未及時(shí)辦理設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)。

　　區(qū)工務(wù)署應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行工程項(xiàng)目建設(shè)管理，按時(shí)、有序、保質(zhì)開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)，避免或減少重復(fù)浪費(fèi)的內(nèi)容，及時(shí)簽訂合同、辦理建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)。

　　（三）資金使用不規(guī)范。

　　1、延遲支付設(shè)計(jì)費(fèi)、勘察費(fèi)。

　　2、未按照進(jìn)度支付第三方監(jiān)測(cè)費(fèi)。

　　3、造價(jià)咨詢和監(jiān)理費(fèi)相應(yīng)支付進(jìn)度偏低。

　　區(qū)工務(wù)署應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目資金管理，按合同約定支付相關(guān)費(fèi)用，嚴(yán)格控制資金支出風(fēng)險(xiǎn)。

　　（四）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度滯后。

　　項(xiàng)目合同工期822天。截至2023年10月18日，實(shí)際工期為536天，占比合同工期65.21%，完成施工總形象進(jìn)度52%，進(jìn)度滯后。

　　建議區(qū)工務(wù)署加大人力、物力投入，加快施工進(jìn)度，確保項(xiàng)目按期完成。

　?。ㄎ澹┵Y料審核不嚴(yán)。

　　《區(qū)人民醫(yī)院發(fā)熱門診大樓及配套設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目用水節(jié)水評(píng)估報(bào)告》中工程年用水總量數(shù)據(jù)多處不一致，建設(shè)單位未嚴(yán)格審核相關(guān)資料。

　　區(qū)工務(wù)署應(yīng)對(duì)申報(bào)備案工作的資料嚴(yán)格審核把關(guān)，避免相關(guān)問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。

　　深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局

　　2024年1月29日

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